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Moteur de recherche d'offres d'emploi DGAFP

Gestionnaire financier service facturier


Détail de l'offre

Informations générales

Organisme de rattachement

Université Orléans  

Référence

2018-120841  

Date de fin de publication

29/09/2018

Description du poste

Catégorie

C

Domaine fonctionnel

Enseignement supérieur - Recherche

Autres domaines fonctionnels

Finances publiques / Gestion budgétaire et financière

Statut du poste

Vacant

Nature du poste recherché

Ouvert aux contractuels

Intitulé du poste

Gestionnaire financier service facturier

Descriptif de l'employeur

L'université d'Orléans se caractérise par sa pluridisciplinarité, hors santé. Elle compte 3 UFR Collegium, 1 école d'ingénieurs universitaire (Polytech Orléans), 4 Instituts Universitaires de Technologie, 1 ESPE Centre Val de Loire et l'Observatoire des Sciences de l'Univers du Centre (OSUC).

L'université d'Orléans compte actuellement 18 000 étudiants, elle est membre de la ComUE Centre Val de Loire.

L'université d'Orléans s'est également développée sur d'autres sites de la région avec l'installation des campus universitaires de Bourges, Chartres, Châteauroux/Issoudun et dans les antennes de l'Espé à Blois et Tours.

Descriptif de l'employeur (suite)

AFFECTATION : AGENCE COMPTABLE Service facturier

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : Cadre A, chef du service facturier et Agent comptable de l'université.

Situation du poste : Agence comptable, service facturier

Description du poste

FINALITÉ DU POSTE :
Le gestionnaire du service facturier assure la liquidation des dépenses via le traitement des factures et autres pièces, et via ses relations avec les différents interlocuteurs internes et externes.

MISSION et ACTIVITÉS 1 : en fonction des arrivées de factures et de missions,
Numérisation des factures (scan) :
Suivi du vidéo-codage et contrôle des résultats (bon enregistrement de la facture)
Gestion des anomalies de vidéocodage

MISSION et ACTIVITÉS 2 : Liquidation et comptabilisation des factures numérisées :
Régler les anomalies d'intégration des factures dans le module SIFAC (problèmes de services faits notamment, gestion des écarts ‘'engagement juridique et financier / service fait / facture'', erreurs de TVA…)
Correction des erreurs lorsque cela est possible
Comptabilisations des demandes de paiement
Rejets au stade de la comptabilisation des factures non conformes ;
Réalisation des modifications sur la demande de paiement (suppression des demandes
de paiement non comptabilisées - si nécessaire, modification des imputations…)

MISSION et ACTIVITÉS 3 :
Gestion des relations avec les services ordonnateurs (précisions sur l'affectation des pièces, sur la grammaire SIFAC de la commande, sur le bon de commande, sur le bon de livraison, sur le service fait, sur sa certification )
Echanges sur les pièces de liquidations (factures essentiellement) et traitement des écarts avec les engagements (commandes SIFAC) et le service fait (MIGO) ;
Gestion des messages et workflow ; Relances ;
rôle de conseil de 1er niveau
relations avec les gestionnaires visa des dépenses de l'agence comptable ;

MISSION et ACTIVITÉS 4 :
Gestion des relations avec les fournisseurs :
préparation des courriers de renvoi liés à des erreurs de forme ou des références manquantes
réception des appels fournisseurs (accès en consultation à SIFAC) et, le cas échéant, attribution de l'appel au gestionnaire compétent
gestion des relances
mise à jour du fichier des fournisseurs

MISSION et ACTIVITÉS 5 : Au fil de l'eau et après contrôle selon plan de contrôle hiérarchisée, Saisie des états de frais de mission en vue de leur liquidation.

MISSION et ACTIVITÉS 6 : Classement et archivage des lots de factures et de missions

Conditions particulières d'exercice

CONTRAINTES PARTICULIÈRES : EXIGENCE DE CALENDRIER ET DE PROCEDURE
ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE AVEC FORMATION OBLIGATOIRE : CF MISSIONS
UTILISATION DE LOGICIEL : SIFAC

Descriptif du profil recherché

SAVOIRS :
savoir sur l'environnement professionnel :
Comptabilité générale
Comptabilité publique : décret GBCP de 2012, instruction M9-3
Organisation et fonctionnement des EPSCP.
Code des marchés publics

SAVOIR FAIRE :
Maîtrise des outils informatiques professionnels (ex : SIFAC ; outil de numérisation…) ;
Maîtrise des outils informatiques de gestion (ex : Word, Excel, messagerie électronique, internet et intranet…).

SAVOIR ÊTRE :
Rigueur, méthode et organisation Faire preuve à la fois de rigueur et de pondération.
Capacité d'adaptation aux outils, procédures, méthodes de travail,
Capacité de dialogue et sens de l'écoute.
Capacité à travailler au sein d'une équipe.
Ponctualité, régularité.
Qualités relationnelles

Ouverts aux contractuels

Oui

Informations complémentaires

Informations complémentaires

Envoyer CV et Lettre de motivation à
service.personnel.biatoss@univ-orleans.fr

Localisation du poste

Localisation du poste

Europe, France, Centre-Val deLoire, Loiret (45)

Lieu d'affectation (sans géolocalisation)

Université d'Orléans - Campus Orléans La Source

Niveau d'études min. requis

NIVEAU V : CAP ou BEP

Demandeur

Poste à pourvoir le

01/10/2018

Personne à contacter (mail)

service.personnel.biatoss@univ-orleans.fr